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成文日期: 2018年08月24日 发布日期: 2018年08月24日
 
晏政〔2018〕126号
海晏县人民政府
关于上报国家审计署郑州特派办就我县扶贫领域审计反馈问题整改落实情况的报告

省审计厅财政处:

根据国家审计署郑州特派办《关于贯彻落实国家重大政策措施情况的审计报告》(审郑特农报[2018]3号),以及省州对审计反馈问题的安排,我县高度重视,切实把国家审计署审计反馈的精准扶贫突出问题整改作为当前脱贫攻坚工作的重要任务来抓,坚持以问题导向,第一时间制定了《整改落实方案》,进一步明确整改目标、严格整改要求,细化整改措施,靠实整改责任,强化整改结果巩固。截止目前,我县涉及的3大类12个方面问题整改取得了实质性进展。现将整改落实情况报告如下:

(一)扶贫政策措施落实方面。

1.针对海晏县农村信用社违规向不符合条件的借款主体发放惠农贷款2050万元的问题。

整改落实情况:一是青海万远房地产开发有限公司的500万元贷款和青海弘川新源实业股份有限公司的1350万元贷款已全部转为普通商业贷款,不再纳入海晏县普惠金融产业扶持基金的贷款范畴当中,不再享受相关政策优惠。二是已收回青海金昊建筑工程有限公司的200万元贷款。下一步,我县将严格按照中央人民银行等七部门《关于金融助推脱贫攻坚的实施意见》(银发[2016]84号)执行相关金融政策,确保贷款发放合法合规。

2.针对海晏县未对纳入统筹整合财政涉农资金方案的10770.32万元进行实质性整合的问题。

整改落实情况:对2017的10770.32万元涉农资金进行分行业、分类别再次梳理,进一步明确资金投向和性质,因各项目资金确属带帽下达、无法整合,我县按政策要求合规使用。下一步,我县将严格按照《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》和《青海省人民政府办公室关于印发2018年省级财政支农和扶贫专项资金整合安排方案的通知》要求,认真研究政策,合理编制《涉农资金整合方案》,加强财政支农政策指导,理顺涉农资金管理体系,创新涉农资金使用管理机制,切实提升财政支农政策效果和支农资金使用效益。

3. 针对2017年,海晏县未按政策要求将4783.6万元财政涉农资金纳入统筹整合范围的问题。

整改落实情况:2017年,未按政策要求将财政涉农资金纳入统筹整合范围的项目为农业综合开发产业化项目、水利工程项目,农业综合开发产业化项目建设内容为青海环友农业科技有限公司的生态项目,属于产业化项目;水利项目建设内容为海晏县西海镇达玉湖水环境生态治理工程,属于重大水利工程,以上两个项目不属于整合范围。下一步,我县将严格按照《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》和《青海省人民政府办公室关于印发2018年省级财政支农和扶贫专项资金整合安排方案的通知》要求,强化财政涉农资金统筹整合使用,形成多个渠道引水、一个龙头放水的扶贫投入格局。

4. 针对海晏县为达到财政部、青海省关于制定财政涉农资金制度有关要求,人为提前发文日期的问题。

整改落实情况:严格按照公文处理相关要求,对2017年以来,以县人民政府、县人民政府办公室名义制发的所有公文进行全面检查,特别对扶贫领域公文、规范性文件进行重新审核,并对导致类似问题的责任人进行了约谈。下一步我县将强化办公室“三服务”工作,严肃工作纪律,规范工作流程,依法依规行文,进一步提升办文办会办事效率。

5. 针对海晏县政府落实扶贫阳光化管理制度不到位,未按规定公示涉农资金整合方案的问题。

整改落实情况:提高认识,主动作为,在2018年涉农资金整合方案完成后,联合县委宣传部,第一时间在政府门户网站、微信平台、电视台进行公示、公开后行文下发,并建立健全公示资料台账。

(二)扶贫资金管理中的违法违规问题

6.针对海晏县未按规定程序选聘38名草原生态管护员的问题。

整改落实情况:一是严格聘用程序。在充分运用2017年度对现有90名管护员考核结果基础上,再次进行摸底调查,并协调各乡镇、村组,明确责任分工,细化工作职责,认真按照《青海省草原湿地生态管护员管理办法》生态管护员聘用程序具体规定,选派草原站工作人员指导、参与重点村社做好选聘工作。同时,严格个人申请、村委会会议预选、推荐审查、确定公示、备案建档等各个环节,力求做到公正、公开,符合程序。二是严格按照《青海省草原湿地生态管护员管理办法》第十条“草原、湿地管护员优先从扶贫移民户、困难户、无畜户中选聘”规定,解聘由村干部担任的管护员25名,重新选聘了草原管护员25名,其中:困难户、无畜户22名,其他人员3名。我县各乡镇选聘工作已经完成,并对选聘结果在全乡范围进行了为期7天的公示,公示期间无异议,由各相关乡政府颁发了聘用证书,切实将整改工作落到实处。

7. 针对海晏县扶贫开发办公室把关不严,导致海峰砂石有限公司违规享受扶贫贷款贴息资金22.49万元的问题。

整改落实情况:县扶贫局已追回贴息扶贫贷款贴息资金22.49万元,纳入2018年贴息资金中予以使用。下一步,我县进一步加强贴息资金管理,完善资金管理机制,保证资金规范运作。

8.针对海晏县未及时出台方案,导致100万元青少年恩泽基金闲置15个月的问题。

整改落实情况:县政府已于2018年3月底制定下发了《海晏县青少年健康扶贫恩泽基金救助办法(试行)》,现已审批通过10万恩泽基金,已下发救助恩泽救助基金5万元,救助人员1户1人。下一步,我县将继续加强对资金的管理,科学合理使用资金,做到阳光运行,严把申报、审核关,合理确定救助对象,确保资金发挥最大效益。

(三)扶贫项目建设运营方面

9.针对海晏县政府在三角城镇海峰村金沙湾旅游扶贫项目未取得立项、环评、土地和规划等手续的情况下,违规同意该项目,导致520.71万元资金未发挥效益的问题。

整改落实情况:一是加大与省环湖管理局的衔接,尽快督促办理环评立项等手续申报工作,使企业规范运营。二是三角城镇海峰村正在积极着手企业转型,计划打造防沙治沙教学体验基地,实施方案已上报相关部门,正在积极争取落实。

10. 针对海晏县扶贫开发办公室监管不到位,导致两个产业项目未按合同要求分红,331万元扶贫资金使用效果不佳的问题。

整改落实情况:通过加强与相关企业的衔接沟通,督促两个项目主体尽快履行合同义务,截止2018年3月底,两家企业分别将21.85万元和23.1万元的分红资金拨付到我县扶贫办的账户,目前县扶贫办已分红到户。下一步,我县将继续加强财政扶贫资金的监管,建立扶贫资金监管制度,确保每一笔扶贫资金发挥最大效益。

11. 针对海晏县交通扶贫专项工程中贫困村畅通工程、联点贫困村道路建设、易地扶贫搬迁村配套道路3个项目因资金问题未实施,并未列入2018年交通运输局工作计划的问题。

整改落实情况:截至目前,海晏县交通扶贫专项工程中贫困村畅通工程、联点贫困村道路建设、易地扶贫搬迁村配套道路3个项目确因资金问题未实施,我县为切实解决贫困村道路交通问题,申请县级资金197万元,解决贫困户的出行难问题,建设桥涵22道。下一步,我县将结合现阶段脱贫攻坚进程,全面掌握农牧区贫困村、易地搬迁村道路基础设施建设情况,对该三个项目的可行性进行实地调查研究,科学制定项目建设方案,不断加强与省州交通、扶贫部门的衔接,针对当前农牧区道路建设现状,强化项目编制和申报,力争更多项目和资金向贫困村倾斜。

12. 针对海晏县卫生扶贫专项工程中标准化卫生室建设、乡镇卫生院建设、环湖医疗救助站建设、乡镇健康小屋建设4个项目,因资金未到位,项目未实施的问题。

整改落实情况:海晏县卫生扶贫专项工程中标准化卫生室建设、乡镇卫生院建设、环湖医疗救助站建设、乡镇健康小屋建设4个项目确因资金问题未实施,因此我县重新调整了2018年卫生行业扶贫《专项规划》,整合资金376万元,实施乡镇卫生院提升改造工程,其中,2017年财政安排资金100万元,实施了对4个乡镇卫生院维修改造、基础建设和设备购置,2018年县财政整合资金95万,解决贫困地区群众家庭医生服务一体机设备和部分乡镇卫生院x光透视检查设备项目,争取山东援建资金45万配备DR设备一台。同时,安排资金181万实施乡镇卫生院等污水处理工程。安排资金228万,实施村级卫生室提升改造工程。 2016-2017年实施卫生室维修改造项目136万,对17所卫生室进行了维修建设,其中贫困村12个。2018年财政预算安排贫困地区标准化卫生室建设资金92万,计划重建村卫生室3个,维修更新改造村卫生室27个。年底实现村卫生室建设全部标准化。落实中央项目投资145万,实施2个环湖急救站项目。2018年州县已批复下达青海湖急救站项目150平方 65万元,甘子河乡德州急救站项目200平方 80万元,已经完成可研评审和项目设计,进入施工前期备案招标阶段,年内全部完工交付。县财政预算安排资金40万元,实施2个乡镇社区健康小屋建设项目。已安排40万元,建设三角城镇三角城社区、海湖社区2个居民自助式健康小屋,年内交付使用。

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